目  錄

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、2023年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國有科技型企業(yè)。多年來，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉(zhuǎn)制后，我所轉(zhuǎn)換運行機制，實行企業(yè)化運作，逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營一體化的科技型企業(yè)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

所內(nèi)設(shè)有科研開發(fā)室、吹塑廠，綜合辦公室、物業(yè)部，財務(wù)室等部門。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2023年收支總預(yù)算87.62萬元，同比減少2.76萬元，同比下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出。

二、單位收入總體情況說明

2023年收入總預(yù)算87.62萬元，同比減少2.76萬元，同比下降3.05%。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款87.62萬元，占收入總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

（二）單位資金收入0萬元，占收入總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。其中：事業(yè)收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；其他收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元，占收入總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

三、單位支出總體情況說明

2023年支出總預(yù)算87.62萬元，同比減少2.76萬元，同比下降3.05%?；局С鲱A(yù)算87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%；項目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

208類社會保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1.基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

人員經(jīng)費預(yù)算87.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預(yù)算87.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

2.項目支出預(yù)算

項目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算87.62萬元，同比減少2.76萬元，下降3.05%。收入包括上級補助收入0萬元和本級財政撥款收入87.62萬元。支出包括科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出87.62萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出87.62萬元，同比減少2.76萬元，下降3.05 %。其中：基本支出預(yù)算87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05 %；項目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0 %。

按支出功能分類科目劃分，共分為一類。

（一）208類社會保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

2080502事業(yè)單位離退休87.62萬元，同比減少2.76萬元，下降3.05%。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

1.人員經(jīng)費預(yù)算87.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預(yù)算87.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

2.公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

（二）項目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算87.62萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

（一）人員經(jīng)費預(yù)算87.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預(yù)算87.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。

（二）303類對個人和家庭的補助支出87.62萬元，同比減少2.76萬元，下降3.05%。其中：

30301離休費16.31萬元，同比增加0.81萬元，增長5.23%；

30302退休費202.57萬元，同比減少6.05萬元，下降2.9%；

30399其他對個人和家庭的補助20萬元，同比減少0.6萬元，下降2.91%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑比2022年增加0萬元，增長0%，具體如下：

1.因公出國（境）費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我單位2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2023年無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2023年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

我單位2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況。

第三部分：名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、2023年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件：